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Número do Empenho:
2011012700090
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Data do Empenho
27/01/2021
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico
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Número do Processo:
20210126040RIAY
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Data do Processo
26/01/2021 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ação:
6089 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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Fonte de Recurso:
0425.00.000 - COVID -19
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
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Credor:
29.775.313/0001-01 - SÓ SÁUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
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Histórico:
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEÁLCOOL 70%, CONFORME PEDIDO DE Nº 16117047202, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020, HOMOLOGAÇÃO 25/09/2020, DESTINADO A FARMACIA BASICA.
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Valor Empenhado:
R$ 1.521,00
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Valor Liquidado:
R$ 1.521,00
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Valor Pago:
R$ 1.521,00
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